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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-00009101
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 59.700
Nro. de Orden de Pago
2252
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.641
IVA
₲ 5.427
Retención DNCP
₲ 208
Retención IVA
₲ 1.628
Retención Renta
₲ 2.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
CD N°16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235600
Monto Contrato
₲ 12.964.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.086.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.082.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve