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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Nro. de Timbrado
16919814
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.680
IVA
₲ 862.727
Retención DNCP
₲ 33.129
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 345.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N° 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235565
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.862.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve