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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 195.100.000
Nro. de Orden de Pago
66512
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.597.969
IVA
₲ 17.736.364
Retención DNCP
₲ 688.171
Retención IVA
₲ 5.320.909
Retención Renta
₲ 5.320.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-223435
Monto Contrato
₲ 195.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.927.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.597.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419042
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING Y DE SEGURIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap