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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015305
Monto de la Factura
₲ 15.067.500
Nro. de Orden de Pago
66465
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.179.203
IVA
₲ 1.369.773
Retención DNCP
₲ 53.147
Retención IVA
₲ 410.932
Retención Renta
₲ 410.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-215028
Monto Contrato
₲ 28.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.167.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.530.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILM TERMOCONTRAIBLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap