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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004901
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
67037
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.344
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-223440
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.450.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.607.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap