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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006921
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. de Orden de Pago
67035
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.036.681
IVA
₲ 15.363.636
Retención DNCP
₲ 596.109
Retención IVA
₲ 4.609.091
Retención Renta
₲ 4.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
69/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-222504
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.850.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.036.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap