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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 64.735.000
Nro. de Orden de Pago
65449
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.918.578
IVA
₲ 5.885.000
Retención DNCP
₲ 228.338
Retención IVA
₲ 1.765.500
Retención Renta
₲ 1.765.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-213717
Monto Contrato
₲ 64.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.677.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.918.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405487
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap