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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017558
Monto de la Factura
₲ 23.728.328
Nro. de Orden de Pago
65826
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.329.436
IVA
₲ 2.157.121
Retención DNCP
₲ 83.696
Retención IVA
₲ 647.136
Retención Renta
₲ 647.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACUA PARK S.R.L.
RUC
80008962-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-216602
Monto Contrato
₲ 23.728.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.707.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.329.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap