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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000465
Monto de la Factura
₲ 50.512.000
Nro. de Orden de Pago
65743
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.534.088
IVA
₲ 4.592.000
Retención DNCP
₲ 178.170
Retención IVA
₲ 1.377.600
Retención Renta
₲ 1.377.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-217446
Monto Contrato
₲ 75.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.853.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.200.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406335
Nombre de la Licitación
RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015 Y SUS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap