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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004202
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
68275
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-223359
Monto Contrato
₲ 159.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.855.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.621.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA PTAR VARADERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap