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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003785
Monto de la Factura
₲ 17.120.000
Nro. de Orden de Pago
66305
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.110.699
IVA
₲ 1.556.364
Retención DNCP
₲ 60.387
Retención IVA
₲ 466.909
Retención Renta
₲ 466.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-223359
Monto Contrato
₲ 159.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.855.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.621.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA PTAR VARADERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap