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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
16672304
Monto de la Factura
₲ 184.563.500
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.529.950
IVA
₲ 16.778.500
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.033.550
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-236110
Monto Contrato
₲ 184.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.563.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.529.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436685
Nombre de la Licitación
Construcción de enripiado sobre calle 4 entre calle J y L, construcción de cabeceras sobre entubados sobre calle k entre calle 4 y 3 y sobre calle 4 entre calle J y K
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram