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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Nro. de Timbrado
16433614
Monto de la Factura
₲ 106.670.532
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.761.336
IVA
₲ 9.697.321
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.909.196
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-226998
Monto Contrato
₲ 112.284.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.040.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.222.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426981
Nombre de la Licitación
Ampliación de red de abastecimiento de agua potable sobre calle 9, entre calle I y calle K compañía San Borja del Distrito de Fram.
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram