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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 187.273.372
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.165.916
IVA
₲ 17.024.852
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.107.456
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-229036
Monto Contrato
₲ 187.273.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.273.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.165.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431858
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación con provisión de repuestos de Motoniveladora New Holland RG 170B de la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram