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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Nro. de Timbrado
16832556
Monto de la Factura
₲ 24.630.259
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.958.525
IVA
₲ 2.239.114
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 671.734
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-232342
Monto Contrato
₲ 157.536.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.630.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.958.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421871
Nombre de la Licitación
Iluminación de la plaza San Francisco de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram