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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
16189948
Monto de la Factura
₲ 30.853.131
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.011.682
IVA
₲ 2.804.830
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 841.449
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
122/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-232916
Monto Contrato
₲ 30.853.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.011.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433900
Nombre de la Licitación
Construcción de columnas y techo de chapa para la capilla del Barrio San Cristóbal del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram