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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
16189948
Monto de la Factura
₲ 48.899.992
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.566.356
IVA
₲ 4.445.454
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
91/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-229853
Monto Contrato
₲ 167.997.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.997.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.416.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430160
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina comedor en la Escuela Básica N°2313 San Isidro Labrado del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram