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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Nro. de Timbrado
16624456
Monto de la Factura
₲ 77.634.300
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.517.001
IVA
₲ 7.057.664
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.117.299
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-231052
Monto Contrato
₲ 77.634.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.634.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.517.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433178
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para instituciones educativas del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram