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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Nro. de Timbrado
16425211
Monto de la Factura
₲ 8.335.822
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.481
IVA
₲ 737.135
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 227.341
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Norma Beatriz Benitez Chamorro
RUC
2235024-1
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-225280
Monto Contrato
₲ 90.263.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.263.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.801.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421902
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda y colocación de tubos para desagues pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram