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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024594/5/6/7/8/9/600
Nro. de Timbrado
16216223
Monto de la Factura
₲ 149.830.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.743.726
IVA
₲ 13.620.909
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.086.274
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ZADOVSKY MOROSKIN
RUC
3671878-5
Número de Contrato
74/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-229316
Monto Contrato
₲ 149.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.743.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación con provisión de repuestos de Camiones volquete y camión recolector de residuos de la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram