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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086173
Nro. de Timbrado
14768652
Monto de la Factura
₲ 9.395.334
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.841.438
IVA
₲ 854.121
Retención DNCP
₲ 33.140
Retención IVA
₲ 256.236
Retención Renta
₲ 256.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201340
Monto Contrato
₲ 9.977.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.969.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.421.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Derivados
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación