- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Nro. de Timbrado
14921117
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.228
IVA
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 7.745
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205093
Monto Contrato
₲ 2.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.128.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción