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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Nro. de Timbrado
14798463
Monto de la Factura
₲ 8.161.500
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.680.343
IVA
₲ 741.955
Retención DNCP
₲ 28.788
Retención IVA
₲ 222.587
Retención Renta
₲ 222.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204663
Monto Contrato
₲ 8.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.154.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.680.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay