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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063287
Nro. de Timbrado
14993036
Monto de la Factura
₲ 8.618.800
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.110.683
IVA
₲ 783.527
Retención DNCP
₲ 30.401
Retención IVA
₲ 235.058
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 235.058
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205136
Monto Contrato
₲ 8.618.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.611.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.110.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay