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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Nro. de Timbrado
14569296
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.749
IVA
₲ 378.182
Retención DNCP
₲ 14.673
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 113.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202503
Monto Contrato
₲ 4.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.156.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.914.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios de Informática
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu