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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Nro. de Timbrado
15001295
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.021
IVA
₲ 393.182
Retención DNCP
₲ 15.255
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 117.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199613
Monto Contrato
₲ 8.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.642.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.140.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción