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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 7.954.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.492.090
IVA
₲ 216.927
Retención DNCP
₲ 28.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 216.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
15/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197267
Monto Contrato
₲ 47.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.581.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.107.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu