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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128491
Nro. de Timbrado
15166503
Monto de la Factura
₲ 12.564.500
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.572.474
IVA
₲ 1.142.227
Retención DNCP
₲ 44.318
Retención IVA
₲ 342.668
Retención Renta
₲ 342.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 251.292
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209728
Monto Contrato
₲ 12.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.553.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.572.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira