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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109494
Nro. de Timbrado
14528969
Monto de la Factura
₲ 1.276.500
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.370
IVA
₲ 116.045
Retención DNCP
₲ 4.502
Retención IVA
₲ 34.814
Retención Renta
₲ 34.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204091
Monto Contrato
₲ 15.443.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.443.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.546.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS, CABLES, TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción