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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.826
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206563
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.151.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.227.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398964
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana