- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 10.415.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.989
IVA
₲ 946.818
Retención DNCP
₲ 36.737
Retención IVA
₲ 284.045
Retención Renta
₲ 284.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206563
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.151.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.227.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398964
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana