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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 8.080.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.603.646
IVA
₲ 734.545
Retención DNCP
₲ 28.500
Retención IVA
₲ 220.364
Retención Renta
₲ 220.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206563
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.151.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.227.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398964
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana