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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077737
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 9.171.900
Nro. de Orden de Pago
66626
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.174
IVA
₲ 833.809
Retención DNCP
₲ 32.352
Retención IVA
₲ 250.143
Retención Renta
₲ 250.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203876
Monto Contrato
₲ 14.198.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.185.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.417.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa