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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102491
Nro. de Timbrado
14710828
Monto de la Factura
₲ 36.752.838
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.586.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.637
Retención IVA
₲ 1.002.350
Retención Renta
₲ 1.002.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
36/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208358
Monto Contrato
₲ 36.752.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.720.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.586.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu