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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017240
Nro. de Timbrado
14548473
Monto de la Factura
₲ 13.144.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.369.102
IVA
₲ 1.194.909
Retención DNCP
₲ 46.362
Retención IVA
₲ 358.473
Retención Renta
₲ 358.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199336
Monto Contrato
₲ 13.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.132.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.369.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390299
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera