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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Nro. de Timbrado
15723213
Monto de la Factura
₲ 12.487.500
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.751.305
IVA
₲ 1.135.227
Retención DNCP
₲ 44.047
Retención IVA
₲ 340.568
Retención Renta
₲ 340.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207844
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.927.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.281.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí