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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022753
Nro. de Timbrado
14876250
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.208
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.142
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 287.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204664
Monto Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.909.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay