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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166099
Nro. de Timbrado
15489013
Monto de la Factura
₲ 7.561.500
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.474
IVA
₲ 324.636
Retención DNCP
₲ 12.596
Retención IVA
₲ 97.391
Retención Renta
₲ 97.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207352
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.526.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.770.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro