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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
15283676
Monto de la Factura
₲ 4.035.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.119
IVA
₲ 366.818
Retención DNCP
₲ 14.233
Retención IVA
₲ 110.045
Retención Renta
₲ 110.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207714
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.008.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.613.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro