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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
15893232
Monto de la Factura
₲ 19.995.150
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.816.346
IVA
₲ 1.817.741
Retención DNCP
₲ 70.528
Retención IVA
₲ 545.322
Retención Renta
₲ 545.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207714
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.008.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.613.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro