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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009827
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 649.500
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.209
IVA
₲ 59.045
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 17.714
Retención Renta
₲ 17.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200613
Monto Contrato
₲ 35.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.769.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.690.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu