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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002010
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 5.081.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.932
IVA
₲ 461.909
Retención DNCP
₲ 17.922
Retención IVA
₲ 138.573
Retención Renta
₲ 138.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201309
Monto Contrato
₲ 26.493.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.474.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.936.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389835
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS DE DEPENDENCIAS DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REPÚBLICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación