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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014665
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 32.885.650
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.946.890
IVA
₲ 2.989.605
Retención DNCP
₲ 115.997
Retención IVA
₲ 896.882
Retención Renta
₲ 896.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199484
Monto Contrato
₲ 32.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.856.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.946.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera