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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059669
Nro. de Timbrado
14663398
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203783
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.394.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira