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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002523
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.883
IVA
₲ 285.455
Retención DNCP
₲ 11.076
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206856
Monto Contrato
₲ 55.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.755.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.488.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391778
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu