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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003723
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 4.000.140
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.312
IVA
₲ 3.636.499
Retención DNCP
₲ 14.110
Retención IVA
₲ 109.095
Retención Renta
₲ 109.095
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203659
Monto Contrato
₲ 4.000.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL y APARATO DE PRESION AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción