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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005138
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.272
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204594
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.141.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.583.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira