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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004643
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.871
IVA
₲ 171.364
Retención DNCP
₲ 6.649
Retención IVA
₲ 51.409
Retención Renta
₲ 51.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204594
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.141.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.583.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira