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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066449
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.493
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 7.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204594
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.141.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.583.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira