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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 49.876.300
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.447.826
IVA
₲ 4.534.209
Retención DNCP
₲ 175.927
Retención IVA
₲ 1.360.263
Retención Renta
₲ 1.360.263
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.488.039
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199333
Monto Contrato
₲ 49.876.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.832.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.447.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira